2017年市社科联部门预算

2017年市社科联部门预算
目  录
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
 
第二部分 2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出表
六、政府性基金预算支出表
七、财政拨款安排的基本支出预算表
八、政府采购预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
 
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
第一部分
 
 
部门概况
 
 
  一、 主要职能
 
  市社科联是市委领导下的学术性人民团体,是市委、市政府联系全市社会科学工作者的桥梁和纽带,是发展社会科学事业的参谋、助手。其机关主要职责是:
  (一)管理和协调市级社会科学门类学会、协会、研究会(以下简称学会)的工作。
  (二)指导下级社会科学团体的工作。
  (三)组织开展各种社会科学学术活动,受委托组织重大社会科学科研项目的联合攻关,促进学术团体之间、学科之间、社会科学和自然科学之间,理论研究与实际工作部门之间的联系与协作。
  (四)开展社会科学普及活动,促进社会科学研究成果的转化与应用。
  (五)组织社会科学工作者参与决策论证、项目评估和成果鉴定等社会科学咨询服务活动。
  (六)组织实施全市社会科学优秀成果评选活动。
  (七)开展国内、国际间的学术交流活动,发展同国内外学术团体和社会科学工作者的友好交往。
  (八)促进学科建设,培养、壮大社会科学工作队伍。
  (九)负责收集、整理、反映本会团体会员和全市社会科学工作者的要求、意见和建议,维护他们的合法权益。
  (十)制定本单位事业发展规划,编辑出版社科刊物。
  (十一)承担市委、市政府交办的有关工作。
 
  二、部门预算单位构成
 
  市社科联部门预算包括:本级机关预算。
无纳入市社科联2017年部门预算编制范围的二级预算单位。
 
 
 
 
第二部分
 
 
2017年部门预算表
 
 
部门公开表1
 
表1. 收支预算总表 
  单位:万元
收 入
支 出
项  目
2017年预算
项  目
2017年预算
一、财政拨款
253.46
一般公共服务支出
338.53
  一般公共预算
253.46
 
 
  政府性基金预算
 
 
 
二、财政专户管理资金
 
 
 
三、其他收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
253.46
本年支出合计
338.53
四、上年结转
85.07
结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
338.53
支出总计
338.53
 
 
  部门公开表2
表2.收入预算表
单位:万元
科目编码
单位
编码
单位和科目
名称
合  计
财政拨款
财政专户管理资金
其他收入
上年结转
小计
一般公共预算
政府性基金预算
 
 
 
经费拨款(补助)
专项收入
行政事业性收费
罚没收入
国有资源(资产)有偿使用
收入
其他
收入
 
 
 
 
合计
338.53
253.46
253.46
 
 
 
 
 
 
 
 
85.07
 
 
 
215
淄博市社会科学界联合会
338.53
253.46
253.46
 
 
 
 
 
 
 
 
85.07
 
 
 
215001
淄博市社会科学界联合会
338.53
253.46
253.46
 
 
 
 
 
 
 
 
85.07
201
 
 
 
一般公共服务支出
338.53
253.46
253.46
 
 
 
 
 
 
 
 
85.07
201
29
 
 
  群众团体事务
338.53
253.46
253.46
 
 
 
 
 
 
 
 
85.07
201
29
01
215001
行政运行(群众团体事务)
194.48
189.06
189.06
 
 
 
 
 
 
 
 
5.42
201
29
02
215001
一般行政管理事务(群众团体事务)
144.05
64.40
64.40
 
 
 
 
 
 
 
 
79.56
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  部门公开表3
 
表3. 支出预算表
 
  单位:万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
总 计
基本支出
项目支出
结转下年支出
 
 
 
 
合计
338.53
189.06
64.40
85.07
 
 
 
215
淄博市社会科学界联合会
338.53
189.06
64.40
85.07
 
 
 
  215001
淄博市社会科学界联合会
338.53
189.06
64.40
85.07
201
 
 
 
一般公共服务支出
338.53
189.06
64.40
85.07
 
29
 
 
群众团体事务
338.53
189.06
64.40
85.07
201
29
01
  215001
行政运行(群众团体事务)
194.48
189.06
0.00
5.42
201
29
02
  215001
一般行政管理事务(群众团体事务)
144.05
0.00
64.40
79.65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  部门公开表4
 
表4.财政拨款收支预算表
 
单位:万元
收  入
支 出
项  目
2017年预算
项  目
2017年预算
总计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算
253.46
一、一般公共服务支出
253.46
253.46
 
二、政府性基金预算
 
二、教育支出
 
 
 
 
 
三、科学技术支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本  年  收  入  合 
253.46
本  年  支  出  合 
253.46
253.46
 
三、上年结转
85.07
结转下年
85.07
85.07
 
  收  入  总 
338.53
  支  出  总 
338.53
338.53
 
 
  部门公开表5
表5. 一般公共预算支出表
 
 单位:万元
科目编码
单位编码
单位名称和科目
合  计
基本支出
项目支出
小 计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
日常公用支出
 
 
 
 
合计
253.46
189.06
123.47
33.64
31.95
64.40
 
 
 
215
淄博市社会科学界联合会
253.46
189.06
123.47
33.64
31.95
64.40
 
 
 
215001
淄博市社会科学界联合会
253.46
189.06
123.47
33.64
31.95
64.40
201
 
 
 
一般公共服务支出
253.46
189.06
123.47
33.64
31.95
64.40
 
29
 
 
群众团体事务
253.46
189.06
123.47
33.64
31.95
64.40
201
29
01
215001
行政运行(群众团体事务)
189.06
189.06
123.47
33.64
31.95
0.00
201
29
02
215001
一般行政管理事务(群众团体事务)
64.40
0.00
0.00
33.64
31.95
64.40
 
 
&nbs, p;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
表6.政府性基金预算支出表
  单位:万元
科目编码
单位编码
单位和科目名称
合  计
2017年预算
小计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  部门公开表7
 
表7.财政拨款安排的基本支出预算表
 
单位:万元
科目编码
单位名称(科目)
总  计
基本支出
合  计
工资福利支出
小计
基本工资
津贴补贴
奖金
社会保障缴费
其他工资和福利支出
 
 
 
合  计
189.06
189.06
123.47
72.81
12.80
7.86
24.68
5.32
201
 
 
一般公共服务支出
189.06
189.06
123.47
72.81
12.80
7.86
24.68
5.32
201
29
 
  群众团体事务
189.06
189.06
123.47
72.81
12.80
7.86
24.68
5.32
201
29
01
  行政运行(群众团体事务)
189.06
189.06
123.47
72.81
12.80
7.86
24.68
5.32
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表7.财政拨款安排的基本支出预算表(续表)
 
单位:万元
基本支出
对个人和家庭的补助
商品和服务支出
小计
离休费
退休费
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
独生子女费
奖励金
住房公积金
在职住房补贴
其他对个人和家庭补助支出
 
33.64
 
7.56
 
 
 
 
0.01
 
11.32
14.75
 
31.95
33.64
 
7.56
 
 
 
 
0.01
 
11.32
14.75
 
31.95
33.64
 
7.56
 
 
 
 
0.01
 
11.32
14.75
 
31.95
33.64
 
7.56
 
 
 
 
0.01
 
11.32
14.75
 
31.95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  部门公开表8
 
表8.政府采购预算表
  单位:万元
科目编码
科目名称
单位编码
 单位名称
资 金 来 源
总计
财政拨款
财政专户管理资金
其他资金
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
 
 
 
 
 
合计
6.30
6.30
6.30
 
 
 
 
 
 
 
 
215001
淄博市社会科学界联合会
6.30
6.30
6.30
 
 
 
 
201
29
02
 
  215001
淄博市社会科学界联合会
6.30
6.30
6.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  部门公开表9
 
表9.一般公共预算“三公”经费支出表
 
 
  单位:万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行
维护费
2.00
 
 
 
 
2.00
 
 

2017年财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元
科目代码 经济科目名称 2017年预算数
金额 其中:一般公共预算财政拨款安排
  合计 28.08 28.08
215001 淄博市社会科学联合会 28.08 28.08
302   商品和服务支出 28.08 28.08
30201     办公费 2.00 2.00
30202     印刷费 1.00 1.00
30207     邮电费 2.00 2.00
30208     取暖费 4.66 4.66
30211     差旅费 1.00 1.00
30213     维修(护)费 1.00 1.00
30214     租赁费 0.80 0.80
30215     会议费 2.00 2.00
30216     培训费 1.21 1.21
30217     公务接待费 1.50 1.50
30228     工会经费 0.28 0.28
30229     福利费 0.09 0.09
30239     其他交通费用 8.89 8.89
30299     其他商品和服务支出 1.65 1.65
 
 
 
 
第三部分
 
 
2017年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
 
  一、2017年部门预算情况说明
  (一)收支预算总体情况
  2017年收入预算为338.53万元,其中:财政拨款253.46 万元,占74%;上年结转85.07万元,占26%。
  2017年支出预算为338.53万元,其中:基本支出194.48万元,占57%;项目支出144.05万元,占43%。
  (二)财政拨款收支情况
  2017年财政拨款收入预算为338.53万元,其中:一般公共预算338.53万元,占100%。
  2017年财政拨款支出预算为338.53万元,其中:一般公共服务(类)支出338.53万元。
  (三)一般公共预算收支情况
  2017年一般公共预算当年拨款338.53万元,比上年增长29%,主要是新增人员经费、公用支出和上年项目经费追加结转增加。
  2017年当年一般公共预算支出预算为338.53万元,比上年增长29%,其中:一般公共服务(类)支出338.53万元,占29%。
  具体情况如下:
  1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出194.48万元,比上年增长26 %,主要是新增人员经费、公用支出经费增加。
  2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出144.05万元,比上年增长68 %,主要是上年项目经费年终追加结转增加。
  (四)政府性基金预算收支情况
  市社科联2017年没有使用政府型基金预算拨款安排的支出。
  (五)财政拨款安排的基本支出情况
  2017年财政拨款安排的基本支出预算189.06万元,其中:
人员经费157.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费31.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
  二、重要事项说明
  (一)政府采购情况
  2017年政府采购预算6.30 万元,其中:财政拨款安排6.30万元,财政专户管理资金安排0万元,其他资金安排0  万元,上年结转资金安排0万元。
  (二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
  2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费2万元。
  2017年“三公”经费预算比2016年减少8万元,其中:因公出国(境)费未做安排;公务用车购置及运行费因公车改革取消预算未做安排;公务接待费与2016年基本持平2万元。
  (三)机关运行经费情况
  2017年市社科联的机关运行经费财政拨款预算为12.60万元。
  (四)国有资产占有使用情况
  截至2016年10月31日,市社科联共有车辆3辆;单位价值50万元以上大型设备 0(台、件、套)。
  2017年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。


 
 
第四部分
 
 
名词解释
 
 
  一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
 
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费以及幼儿园接受的捐赠收入等。
 
  三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专户收入”以外的收入。
 
  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
 
  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
 
  七、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
 
  八、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。